常德市第二人民医院2024年度

部门决算公开

目  录

第一部分 常德市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第二人民医院概况

一、部门职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，是国家疼痛质控中心首批哨点医院，全国疼痛综合管理试点医院，湖南省助理全科医生培训基地，常德市安宁疗护技术指导与培训基地，常德市突发公共卫生事件定点救治中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市第二人民医院内设机构包括：本单位内设科室53个，所属事业单位0个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：医院办公室、党委办公室、人力资源部、纪检监察室、医务部、门诊部、护理部、财务部、医保管理部

、公共卫生部、科教部、后勤保卫部、运营管理部、信息资源管理部、医学装备部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病风湿免疫科、内分泌科、肿瘤中心、老年医学科、全科医学科、普通外科、神经外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、眼耳鼻喉科、麻醉与睡眠医学中心、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、急诊医学科、口腔科、皮肤科、康复医学科、健康管理中心、医学美容中心、临床药学中心、医学影像科、检验科、超声医学科、病理科、核医学科（介入治疗科）、营养科、输血科、疼痛科、中医科、骨关节与运动医学科、精神科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

第二部分   

部门决算表 

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市第二人民医院     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 常德市第二人民医院 　 　 　            　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：常德市第二人民医院 　 　 　　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市第二人民医院 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：  常德市第二人民医院                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                       公开06表

 部门： 常德市第二人民医院                                                                                                  单位：万元                                                                   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市第二人民医院        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市第二人民医院     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市第二人民医院         单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28316.21万元。与上年相比，减少1588.71万元，降低5.31%，主要是因为受到经济环境、医保政策、医疗服务价格调整、互联网医疗等多种影响，患者流量下降，医疗收入降低。支出总计30193.61万元。与上年相比，减少285.98万元，降低0.94%，主要是因为在国家“过紧日子”背景下，医院通过结构性降本、效率提升，短期内实现了运营成本降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28316.21万元，其中：财政拨款收入1741.15万元，占6.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18164.72万元，占64.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8410.34万元，占29.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30193.61万元，其中：基本支出19606.37万元，占64.94%；项目支出10587.24万元，占35.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1741.15万元。与上年相比，增减少2895.13万元,减少62.44%，主要是因为2024年新冠疫情全面放开，财政拨款减少。财政拨款支出总计3023.95万元。与上年相比，减少1522.54万元，降低33.49%，主要是因为2024年新冠疫情全面放开，财政拨款收入减少，财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2314.12万元，占本年支出合计的7.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1942.86万元，降低45.64%，主要是因为2024自新冠疫情全面放开后，医院作为定点救治医院，疫情相关补贴和应急资金随之调整或取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2314.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0.08万元，占0.003%;卫生健康（类）支出2314.04万元，占99.997%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2406万元，支出决算数为2314.12万元，完成年初预算的96.18%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2406万元，支出决算为1454.49万元，完成年初预算的60.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含常德市公共卫生救治中心的利息1319万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.36万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为392.61万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.03万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.89万元，其中：

人员经费1429.89万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6071.61万元；支出709.84万元，其中基本支出0万元，项目支出709.84万元；年末结转和结余5361.77万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为709.84万元，由于年初预算数为零无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付常德市公共卫生救治中心建设工程进度款项。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1459.6万元，其中：政府采购货物支出94.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1364.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务临时公共用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金2406万元。其中，一般公共预算项目3 个2406万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“药品零差率”、“定额补助”、“常德市公共卫生救治中心专向债利息”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2406万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2406万元，执行数2406万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是提供优质医疗服务；二是老年人、慢性病人、肺结核患者等健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理；三是落实好安全生产工作，做到零事故；四是积极参与并推进各项改革推进工作；五是提高医院的专业技术水平和医疗服务水平，争做人民满意放心的综合医院。发现的主要问题及原因：一是高层次人才、专科人才短缺仍然突出，科研积极性和能力不足；二是整体业务量下滑，收支失衡，收入结构不合理；三是队伍建设与协作机制不完善，部分人员危机意识淡薄，主动性不足；四是内控、成本管控，特别是医保政策理解和执行还有欠缺。下一步改进措施：一是积极筹备县域省级临床重点专科、胸痛中心、卒中中心的验收工作，启动创伤中心建设；二是整合传染病相关学科，打造“肺病中心”“肝病中心”，制定并实施《临床重点专科建设项目评审工作方案》，逐步形成以省级临床重点专科为龙头、以市级临床重点专科为主体的重点专科梯队；三是积极推进MDT诊疗模式，以器官或者系统建立疾病中心，提升学科整体诊治能力；四是紧密融入区域内医疗卫生服务体系，提升重大疫情救治和应对能力。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。药品零差率项目全年预算数87万元，执行数87万元，完成预算的100%。定额补助项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。常德市公共卫生救治中心专向债利息项目全年预算数1319万元，执行数1319万元，完成预算的100%。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市第二人民医院整体   支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）机构情况，2024年本单位机构数为1，无变动；主要由31个临床科室，7个医技科室和15个职能科室组成，有县级省临床重点专科4个，市级重点专科12个。

（三）财政收支情况

2024年年初结转结余7125.76万元，当年实现财政拨款收入1741.15万元，财政拨款支出3023.95万元，年末财政拨款结转5842.96万元，主要是余传染病提质改造项目专项债券资金。

（四）绩效目标

提供医疗服务，老年人、慢性病人、肺结核患者等健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，落实好安全生产工作，做到零事故，积极参与并推进各项创建工作；医疗业务收入稳步增长，同时加强成本控制，提高医院的专业技术水平和医疗服务水平，争做人民满意放心的综合医院。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1429.89万元，主要支出在主要用于事业单位差额编制在职人员基本工资、专用材料费等。

（二）项目支出情况

 2024年一般公共预算财政项目支出决算数1594.06万元。其中科学技术支出0.08万元，卫生健康支出884.14万元，其他支出709.84万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金支出709.84万元，主要用于常德市公共卫生救治中心的修建。

四、国有资本经营预算支出情况

    无。

五、社会保险基金预算支出情况

    无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府、市卫健委和院党委的坚强领导下，面对整体经济形势下滑的严峻考验，我院干部职工携手并进，共渡难关。我们紧扣医院发展蓝图，全面推进“综合医疗、突发公共卫生事件救治、医养服务”一体三翼新发展战略，在逆境中破浪前行，实现了医院转型发展。

（一）医疗业务方面：全年总收入2.09亿元，其中业务收入1.84亿元，同比减少991万元，下降5.1%，完成年度业务预算收入的90.2%；门急诊人次19.4万人次，同比增长7.91%；健康体检3.35万人次，同比增长34.5%；出院人次1.84万人次，同比下降1.17%；手术4014人次，同比增长0.65%；四级手术占比20.9%，同比下降1.88%；微创手术占比16.8%，同比下降8.7%。

（二）资源整合方面：医院积极整合科室，合理开放床位，病床使用率75.2%，同比增长2.87%；住院床日缩短至7.7天，同比降低2.53%。

（三）引领学科建设方面：有取舍地调整学科结构，招聘11名高层次人才，柔性引进6名知名专家，助推学科建设。对照省级重点专科建设标准，对4个县域省级临床重点专科建设项目进行院内自评，找到了差距和短板。加强学科间的协作与交流，积极推进门诊及住院病种MDT诊疗模式，提升学科水平。成为全市结核病分子筛查检测定点医院。

（四）新技术发展方面：《肌筋膜触发点治疗技术在临床上的应用》《磁敏感加权成像临床应用》两项新技术获“全市十大医疗新技术提名奖”；全年开展新技术、新项目24项，膝关节镜下前交叉韧带重建术、膝关节单髁置换术、经口腔前庭入路腔镜甲状腺癌根治术、负压可弯曲输尿管导引鞘、乳腺微创旋切术、脑室内药物泵植入术、小骨窗开颅血肿清除术、肿瘤立体定向放疗、肿瘤微波消融术、大隐静脉曲张射频消融术、内痔套扎及硬化剂注射治疗、高选择性翼管神经分支切断术+筛前神经切断术等技术陆续填补我院空白。

（五）学术交流方面：全年组织市级年会暨培训班4场，各类学术会议讲课26人次，全院共有89人任职国家、省市级学术专委会委员、副主委、主委，成立常德市疼痛医疗、护理专委会，医院成功入选“全国睡眠障碍筛查项目”单位，成立“李启芳教授工作室”，成为第二届“湖南肿瘤麻醉与镇痛专科联盟”副主席单位。

七、存在的问题及原因分析

高层次人才、专科人才短缺仍然突出，科研积极性和能力不足；整体业务量下滑，收支失衡，收入结构不合理；队伍建设与协作机制不完善，部分人员危机意识淡薄，主动性不足；内控、成本管控，特别是医保政策理解和执行还有欠缺；新形势下，服务意识和服务方式转型不够；

八、下一步改进措施

积极筹备县域省级临床重点专科、胸痛中心、卒中中心的验收工作，启动创伤中心建设。整合传染病相关学科，打造“肺病中心”“肝病中心”。制定并实施《临床重点专科建设项目评审工作方案》，逐步形成以省级临床重点专科为龙头、以市级临床重点专科为主体的重点专科梯队。积极推进MDT诊疗模式，以器官或者系统建立疾病中心，提升学科整体诊治能力。紧密融入区域内医疗卫生服务体系，提升重大疫情救治和应对能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无其他说明情况。