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常德市第二人民医院

2026年单位预算公开

目  录

    第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级医院。目前为全国疼痛综合管理试点医院，湖南省助理全科医生培训基地，常德市突发公共卫生事件定点救治中心，常德职业技术学院教学医院，常德市失眠诊疗中心，常德市疼痛诊疗中心，常德经济技术开发区癌症防治中心，常德市安宁疗护技术指导与培训基地，湖南肿瘤麻醉与镇痛专科联盟副主席单位，常德市影像诊断质量控制中心主任单位，常德市医学会疼痛专业委员会主委单位，常德市护理学会疼痛护理专业委员会主委单位。负责向全市人民群众提供医疗和预防保健服务，开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务、医科院校临床学院的教育和实习带教任务、承担基层医院卫生专业技术人员的进修和培训，对下级医院进行业务技术指导、开展临床医学研究，不断提高医疗科研学术水平、承办市委、市政府和市卫生局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第二人民医院内设科室53个，所属事业单位0个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是1.医院办公室（法务部）2.党委办公室 3.人力资源部4.纪律检查室5.医务部 6.门诊部7.护理部8.财务部9.医保管理部10.公共卫生部（医院感染与传染病管理部）11.科教部12.后勤保卫部13.运营管理部（内部审计室）14.信息资源管理部 15.医学装备部16.心血管内科17.呼吸与危重症医学科18.神经内科19.消化内科20.肾病风湿免疫科21.内分泌科22.肿瘤中心23.老年医学科24.全科医学科25.普通外科26.神经外科27.胸心血管外科 28.骨科29.泌尿外科30.眼耳鼻喉科31.麻醉与睡眠医学中心32.重症医学科33.妇产科34.儿科35.感染科36.急诊医学科37.口腔科 38.皮肤科39.康复医学科40.健康管理中心 41.医学美容中心42.临床药学中心43.医学影像科 44.检验科45.超声医学科 46.病理科47.核医学科（介入治疗科）48.营养科49.输血科50.疼痛科51.中医科 52.骨关节与运动医学科53.精神科。

所属事业单位分别是无（没有下属单位的填写“无”）。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德市第二人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市公共卫生救治中心专项债利息等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年常德市第二人民医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数17887万元，其中，一般公共预算拨款1087万元（经费拨款1087万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，事业收入16800万元。2026年收入预算较上年减少2502.43万元，下降12.27%，主要是经费拨款减少302.43万元，事业收入减少2200万元，主要原因是受到经济环境、医保政策、医疗服务价格调整、医疗检查检验互认、互联网医疗等多重影响，患者流量下降，预计2026年医疗收入会有所降低;经费拨款减少的主要原因为2026年专项债利息拨款不列入预算。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数17887万元，其中，基本支出16800万元，项目支出1087万元。主要包括一般公共服务15970万元，社会保障和就业支出1305万元，住房保障支出612万元。2026年支出预算较上年减少2502.43万元，下降12.27%，主要是卫生健康支出减少1796.43万元，主要原因是：在确保医疗服务质量和患者安全的前提下，医院合理控制运营成本，确保医院的可持续发展，另减少常德市公共卫生救治中心专项债利息302.43万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1087万元，支出1087万元，包括：一般公共服务支出1087万元，占100%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少302.43万元，下降21.77%，主要是项目支出减少302.43万元，主要原因是专项债利息的差异。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第二人民医院2026年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费0万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（二）项目支出：常德市第二人民医院2026年一般公共预算项目支出年初预算数为1087万元，其中特定目标类项目经费1087万元，主要用于定额补助1000万元、药品零差率补助87万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第二人民医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年常德市第二人民医院运行经费预算0万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况。2026年常德市第二人民医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2026年常德市第二人民医院会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为0培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年常德市第二人民医院政府采购预算总额1960万元，其中：货物采购预算1480万元、服务类采购预算480万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，常德市第二人民医院共有车辆10台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆9台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备28台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为17887万元，其中，基本支出16800万元，项目支出1087万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

 常德部门预算公开表：常德部门预算公开表(50).xlsx