2023年常德市第二人民医院预算公开表
附件1
常德市第二人民医院
2023年部门预算公开
目 录
第一部分:2023年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2023年部门预算公开表
第一部分:
常德市第二人民医院
2023年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。
(二)机构设置
根据市编委办核定,常德市第二人民医院内设科室53个,所属事业单位0个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是党委办公室、院办公室、护理部、门诊部
人力资源部、监察部、医务部、公共卫生科(医院感染与传染病管理部)、财务部、医学装备部、后勤保卫部、信息资源管理部
医保部、科技教育部、运营管理部、全科医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病风湿免疫科、普通外科、神经外科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、康复医学科、疼痛科、重症医学科、中医科、检验科、健康管理中心、运动医学科、呼吸与危重症医学科、泌尿外科、肿瘤中心、介入治疗科、麻醉与睡眠医学中心、医学影像科、超声医学科、药学部、骨科、妇科、产科
内分泌科、老年医学科、胸心血管外科、口腔科、皮肤医学科、医学美容中心、精神科、感染科、输血科、病理科。
所属事业单位分别是无。
二、部门预算单位构成
无二级预算单位的作如下说明:我院无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为常德市第二人民医院本级。
三、单位收支总体情况
2023年单位预算即常德市第二人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市财政局归口管理使用的常德市公共卫生救治中心等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2023年市财政局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2023年年初收入预算数27087万元,其中,一般公共预算拨款2087万元(经费拨款2087万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元,事业收入25000万元。2023年收入预算较上年增加4000万元,增长14.77%,主要是事业收入较上年增加5000万元,主要原因是医院作为定点救治医院,2022年在疫情期间,抽调大量资源对抗疫情,正常的医疗业务处于停摆状态,业务量和收入都受到影响。但疫情终究会过去,预计2023年,我院重新回到正常的业务轨道。
(二)支出预算。2023年年初支出预算数27087万元,其中,基本支出25000万元,项目支出2087万元。主要包括一般公共服务0万元,社会保障和就业支出1140万元,住房保障支出630万元,卫生健康支出25317万元。2023年支出预算较上年增加4000万元,增长17.33%,主要是公用经费较上年增加4320.97万元,主要原因是医院收入增加,运行成本增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入2087万元,支出包括:一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%,卫生健康支出2087万元,占100%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少1000万元,下降32.39%,主要是项目支出减少1000万元,主要原因是常德市公共卫生救治中心根据工程施工进度拨款,因为疫情,工程施工进度较慢。具体安排情况如下:
(一)基本支出:财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元,其中:人员经费0万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费0万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。
(二)项目支出:市财政局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为2087万元,其中事业运行经费2087万元,主要用于常德市公共卫生救治中心1000万元、定额补助1000万元、药品零差率补助87万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
本单位2023年无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2023年市财政局运行经费预算0万元,较上年预算持平。
(二)“三公”经费预算情况。2023年市财政局“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2023年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况。2023年市财政局会议费预算0万元,拟召开0等会议,人数约0人次,主要包含0等内容;培训费预算0万元,拟开展0等培训,人数约0人次,主要内容为0培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2023年市财政局政府采购预算总额2857.3万元,其中:货物采购预算1366.6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1490.7万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底,常德市第二人民医院共有车辆9台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆8台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备32台。2023年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为27087万元,其中,基本支出25000万元,项目支出2087万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分:
2023年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况:202306261454116652.xls。