常德市第二人民医院

2022年部门预算公开

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出                             

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：常德市第二人民医院

           2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第二人民医院内设科室52个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是党委办公室、院办公室、护理部、门诊部、

人事科、监察室、医务科、医院感染与传染病管理科、财务科、设备科、后勤保卫科、信息资源管理科、医保科、科技教育科、全科医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病风湿免疫科、普通外科、神经外科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、康复医学科、疼痛科、重症医学科、中医科、检验科、健康管理中心、运动医学科、呼吸与危重症医学科、泌尿外科、肿瘤中心、介入治疗科、麻醉与睡眠医学中心、医学影像科、超声医学科、药学部、骨科、脊柱外科、妇科、产科、胸心血管外科、口腔科、皮肤医学科、创伤中心、医学美容中心、精神科、感染科、输血科、病理科。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市第二人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的常德市公共卫生救治中心等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市财政局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数23087万元，其中，一般公共预算拨款3087万元（经费拨款3087万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，事业收入20000万元。2022年收入预算较上年增加2503万元，增长12.16%，主要是经费拨款增加2503万元，主要原因是医院作为定点救治医院，承担市政府的常德市公共卫生救治中心的建设任务，所以财政拨款增加2000万元。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数23087万元，其中，基本支出20000万元，项目支出3087万元。主要包括社会保障和就业支出1689万元，住房保障支出522.32万元，卫生健康支出20875.68万元。2022年支出预算较上年增加2503万元，增长12.16%，主要是项目支出增加2000万元，主要原因是医院资本性支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入3087万元，支出包括：卫生健康支出3087万元，占100%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加2503万元，增长429%，主要是经费拨款增加2503万元，主要原因是医院作为定点救治医院，承担市政府的常德市公共卫生救治中心的建设任务，所以财政拨款增加2000万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市二医院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费0万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、。

（二）项目支出：市二医院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为3087万元，其中事业运行经费3087万元，主要用于常德市公共卫生救治中心2000万元、定额补助1000万元、药品零差率补助87万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市二医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年市二医院运行经费预算0万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市二医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2022年市二医院会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为0培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市二医院政府采购预算总额2963.93万元，其中：政府采购货物预算2963.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，市二医院共有车辆9台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆8台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备3台，单位价值100万元以上的专用设备32台。

（六）预算绩效目标说明。2022年市二医院所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为23087万元，其中，基本支出20000万元，项目支出3087万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年常德部门预算公开表：202310081616178027.xls