常德市第二人民医院2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第二人民医院

单位概况

一、部门职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室53个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是党委办公室、院办公室、护理部、门诊部

人力资源部、监察部、医务部、公共卫生科（医院感染与传染病管理部）、财务部、医学装备部、后勤保卫部、信息资源管理部

医保部、科技教育部、运营管理部、全科医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病风湿免疫科、普通外科、神经外科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、康复医学科、疼痛科、重症医学科、中医科、检验科、健康管理中心、运动医学科、呼吸与危重症医学科、泌尿外科、肿瘤中心、介入治疗科、麻醉与睡眠医学中心、医学影像科、超声医学科、药学部、骨科、妇科、产科

内分泌科、老年医学科、胸心血管外科、口腔科、皮肤医学科、医学美容中心、精神科、感染科、输血科、病理科。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38507.01万元。与上年相比，减少1902.57万元，减少5.19%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少2492万元。支出总计64766.26万元，与上年相比，增加10524.37万元，增长19.40%，主要是因为债务还本支出增加10030.98万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38507.01万元，其中：财政拨款收入10503.08万元，占27.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18901.06万元，占49.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9102.86万元，占23.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64766.26万元，其中：基本支出21257.94万元，占32.82%；项目支出43508.32万元，占67.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计10503.08万元，与上年相比，增加472.07万元,增长4.71%，主要是因为医院作为新冠定点救治医院，疫情防控补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8660.24万元，占本年支出合计的13.37%，与上年相比，3161.15财政拨款支出增加5499.09万元，增长173.96%，主要是因为2022年疫情爆发，医院作为新冠定点救治医院，支出增加及常德市公共卫生救治中心的修建经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8660.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3618.11万元，占41.78%；其他支出5041.61万元，占58.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3087万元，支出决算数为8660.24万元，完成年初预算的280.54%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情，财政拨款支出增大。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为3087万元，支出决算为3618.11万元，完成年初预算的117.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情，财政拨款支出增大。

3、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5041.61万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市公共卫生救治中心的修建经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3349.32万元，其中：

人员经费3336.32万元，占基本支出的99.61%,主要包括基本工资。

公用经费13万元，占基本支出的0.39%，主要包括公务用车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0，无法计算比例，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项经费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0，无法计算比例，决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情，医院作为定点救治医院，在封控期间，财政拨款支出增大，与上年相比增加13万元，由于年初预算为0，无法计算比例,增长的主要原因是医院作为定点救治医院，在疫情封控期间，财政拨款支出增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13万元，主要是疫情防控期间，公务用车及救护车油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6807.22万元；支出5035.48万元，其中基本支出0万元，项目支出5035.48万元；年末结转和结余6371.74万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5031.87万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，由于年初预算为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费127.19万元，用于开展医生、护士、医技人员外出进修学习培训，人数143人，内容为全国医学伦理委员会建设能力提升培训班、中西医结合危重症诊治技术新进展培训、省乳腺癌检查项目基层人员能力提升班、北京安贞医院进修体外循环灌注师、湖南省肿瘤医院进修安宁疗护疼痛病房管理。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3683.81万元，其中：政府采购货物支出3635.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.53万元，占政府采购支出总额的1.32%，其中：授予小微企业合同金额48.53万元，占政府采购支出总额的1.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，由于工程采购为0，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额，由于服务采购为0，无法计算比例。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务临时公共用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年度我院积极履职、强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效情况详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析    

    预算编制工作不够全面和细化，年初预算与实际需求有差异，部分经费需通过追加调整方式解决，导致预算管理精确度欠佳，影响预算的执行性和合理性。预算编制应优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设科室53个，分别是党委办公室、院办公室、护理部、门诊部、人力资源部、监察部、医务部、公共卫生科（医院感染与传染病管理部）、财务部、医学装备部、后勤保卫部、信息资源管理部、医保部、科技教育部、运营管理部、全科医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病风湿免疫科、普通外科、神经外科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、康复医学科、疼痛科、重症医学科、中医科、检验科、健康管理中心、运动医学科、呼吸与危重症医学科、泌尿外科、肿瘤中心、介入治疗科、麻醉与睡眠医学中心、医学影像科、超声医学科、药学部、骨科、妇科、产科、内分泌科、老年医学科、胸心血管外科、口腔科、皮肤医学科、医学美容中心、精神科、感染科、输血科、病理科。

（三）人员编制

2022年本单位年未实有人数678人，在编298人，编外长期聘用人数380人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算基本支出实际21257.94万元，主要支出在基本工资、绩效、津贴补贴、社保、公积金共计9482.85万元、商品和服务支出8670.79万元，对个人和家庭的补助314.21万元，资本性支出2790.08万元。

（二）项目支出情况

     2022年一般公共预算项目支出43508.32万元，其中科学技术支出0.52万元，卫生健康支出38466.19万元，其他支出5041.61万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金年初结转和结余6807.22万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6793万元，老年人安宁疗护的支出14.22万元。本年追加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4600万元，本年实际支出5035.48万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出5031.87万元，老年人安宁疗护的支出3.61万元，年末结转和结余6371.74万元，分别为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6361.13万元，老年人安宁疗护的支出10.61万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

  2022年无使用社会保险基金预算拨款安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我院根据部门整体绩效目标等相关要求，认真履行职责，较好地完成了各项工作任务。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

在疫情压力下，我院2022年度作为全市新冠定点救治医院，全面有力的保障了基本运转、各项目工作得到有条不紊地开展，主要体现在以下几个方面：

1、公立医院综合改革中央财政补助资金

2022年收到公立医院综合改革中央财政补助资金150.3万元，已使用资金150.3万元，执行率100%。我院积极贯彻医改新政，主动识变求变应变，抢抓机遇促发展。严格执行基本药物、医用耗材集中带量采购，让患者真正享受实惠。选派6名医卫特派员下沉乡镇卫生院服务一年，坚持免费救治尘肺病农民工 126 人次，支出专项救助基金 10.2 万元。在市城区、经开区、鼎城区开展义诊和健康宣教 43场，并定期下基层卫生单位坐诊、指导管理等，一定程度解决群众看病难、看病贵等一些列问题，推进分级诊疗。

2、助理全科医生培训

2022年收到财政专项资金主要用于助理全科医生培训学员工资补助及学员带教培训等费用107.5万元，已使用资金107.5万元，执行率100%。我院助培学员招生率、助理执业医师资格考试通过率、助培结业考试通过率均达标。

3、老年健康与医养结合服务项目专项资金

2022年收到财政专项资金13万元，已使用12.5万元，执行率96.15%。我院主要用于医护人员安宁疗护参观交流、学习培训、志愿者服务及最佳安宁疗护案例竞赛活动开展、固定资产及外出学习培训、标示标牌制作、健康宣教处方印刷等方面。

2022年本院部门整体支出绩效情况良好，项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

七、存在的问题及原因分析

 预算编制工作不够全面和细化，年初预算与实际需求有差异，部分经费需通过追加调整方式解决，导致预算管理精确度欠佳，影响预算的执行性和合理性。

八、下一步改进措施

    细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无其他说明情况。