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常德市第二人民医院

2024年单位预算公开

目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表：

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第二人民医院负责向全市人民群众提供医疗和预防保健服务，开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务、

医科院校临床学院的教育和实习带教任务、承担基层医院卫生专业技术人员的进修和培训，对下级医院进行业务技术指导、开展临床医学研究，不断提高医疗科研学术水平、承办市委、市政府和市卫生局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第二人民医院内设科室53个，所属事业单位0个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是1.医院办公室（法务部）2.党委办公室 3.人力资源部4.纪检监察室5.医务部 6.门诊部7.护理部8.财务部9.医保管理部 10.公共卫生部（医院感染与传染病管理部）11.科技教育部12.后勤保卫部 13.运营管理部 （内部审计室）14.信息资源管理部 15.医学装备部 16.心血管内科17.呼吸与危重症医学科 18.神经内科19.消化内科20.肾病风湿免疫科21.内分泌科22.肿瘤中心23.老年医学科24.全科医学科 25.普通外科26.神经外科27.胸心血管外科 28.骨科29.泌尿外科 30.眼耳鼻喉科31.麻醉与睡眠医学中心32.重症医学科33.妇产科34.儿科35.感染科36.急诊医学科37.口腔科 38.皮肤科39.康复医学科40.健康管理中心 41.医学美容中心42.临床药学中心43.医学影像科 44.检验科 45.超声医学科 46.病理科47.核医学科（介入治疗科）48.营养科49.输血科 50.疼痛科51.中医科 52.骨关节与运动医学科53.精神科。

所属事业单位分别是无（没有下属单位的填写“无”）。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市第二人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的新冠肺炎疫情防控经费、新冠患者救治费用中央补助资金、新冠病毒感染重症救治和转运能力提升等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年常德市第二人民医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数22406万元，其中，一般公共预算拨款2406万元（经费拨款2406万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，事业收入20000万元。2024年收入预算较上年减少4681万元，下降17.28%，主要是事业收入预算减少5000万元，主要原因是：随着医疗市场竞争加剧，医保报销政策调整、医疗服务价格管制等政策和制度问题，使医院在经营上面临一些困难和压力。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数22406万元，其中，基本支出20000万元，项目支出2406万元。主要包括卫生健康支出22406万元。2024年支出预算较上年减少4681万元，下降17.28%，主要是公用经费减少5830万元，主要原因是2024年实行药品、卫材集中带量采购，有效降低药品、卫材价格，减轻医院的经济压力。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2406万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；卫生健康支出2406万元，占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加319万元，增长15.29%，主要是项目支出增加319万元，主要原因是2024年增加常德市公共卫生救治中心专项债利息项目支出1319万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费0万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（二）项目支出：常德市第二人民医院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为2406万元，其中事业运行经费2406万元，主要用于定额补助1000万元、药品零差率补助87万元、常德市公共卫生救治中心专项债利息1319万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第二人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市第二人民医院运行经费预算0万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市第二人民医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2024年常德市第二人民医院会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为0培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市第二人民医院政府采购预算总额2983.33万元，其中：货物采购预算746万元、工程类采购预算967万元、服务类采购预算1270.33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市第二人民医院共有车辆10台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆9台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备32台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为22406万元，其中，基本支出20000万元，项目支出2406万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

常德部门预算公开表：202404081707215956.xls

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。