常德市第二人民医院

2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出预算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第二人民医院

单位概况

一、部门职责

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，是国家疼痛质控中心首批哨点医院，全国疼痛综合管理试点医院，湖南省助理全科医生培训基地，常德市安宁疗护技术指导与培训基地，常德市突发公共卫生事件定点救治中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市第二人民医院内设机构包括：本单位内设科室53个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是党委办公室、院办公室、护理部、门诊部、人力资源部、监察部、医务部、公共卫生科（医院感染与传染病管理部）、财务部、医学装备部、后勤保卫部、信息资源管理部、医保部、科技教育部、运营管理部、全科医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病风湿免疫科、普通外科、神经外科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、康复医学科、疼痛科、重症医学科、中医科、检验科、健康管理中心、运动医学科、呼吸与危重症医学科、泌尿外科、肿瘤中心、介入治疗科、麻醉与睡眠医学中心、医学影像科、超声医学科、药学部、骨科、妇科、产科、内分泌科、老年医学科、胸心血管外科、口腔科、皮肤医学科、医学美容中心、精神科、感染科、输血科、病理科。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计29904.92万元。与上年相比，减少8602.09万元，减少22.34%，主要是因为用于修建常德市公共卫生救治中心的政府性基金预算财政拨款收入减少4600万元，用于修建常德市公共卫生救治中心的财政项目拨款减少2000万元，新冠疫情防控补助减少2412万。支出总计30479.59万元。与上年相比，减少34286.67万元，减少52.94%，主要是因为2022年债务还本支出较高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29904.92万元，其中：财政拨款收入4636.28万元，占15.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19238.2万元，占64.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6030.44万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30479.59万元，其中：基本支出24926.06万元，占81.78%；项目支出5553.53万元，占18.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4636.28万元，与上年相比，减少5866.8万元,减少55.86%，主要是因为用于修建常德市公共卫生救治中心的政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出总计4546.49万元，与上年相比，减少4113.76万元，减少47.50%，主要是因为2022年使用政府性基金财政拨款用于修建常德市公共卫生救治中心支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4256.98万元，占本年支出合计的13.97%，与上年相比，财政拨款支出增加632.21万元，增长17.44%，主要是因为2023年新冠疫情全面放开，新冠肺炎防控经费及新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4256.98万元，主要用于以下方面：206科学技术支出32.33万元，占0.76%，210卫生健康支出4224.65万元，占99.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2087万元，支出决算数为4256.98万元，完成年初预算的203.98%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.33万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2087万元，支出决算为3029.98万元，完成年初预算的145.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院作为定点救治医院，疫情放开后，医院疫情经费支出确实有所增加，以应对疫情防控的各项需求。‌

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为152.05万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院作为定点救治医院，疫情放开后，医院疫情经费支出确实有所增加，以应对疫情防控的各项需求。‌

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我院为安宁疗护标准病房医疗机构，2023年安宁疗护项目经费使用增加。

    

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为281.94万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我院作为新冠定点救治医院，因疫情采购的医疗设备增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为223.76万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我院作为新冠定点救治医院，医务人员临时性工作补助及设备采购经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为134.32万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：助理全科医生及老年健康与医养结合服务经费增加。

   8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为375.04万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目经费增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度财政拨款基本支出3029.98万元，其中：

   人员经费1246.35万元，占基本支出的41.13%，主要包括基本工资、绩效工资、五险两金等。

   公用经费1783.63万元，占基本支出的58.87%，主要包括电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费。

   七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

   公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

   公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

   公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6361.13万元；支出289.52万元，其中基本支出0万元，项目支出289.52万元；年末结转和结余6071.61万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为289.52万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市公共卫生救治中心经费增加。

九、国有资本经营预算收入支出说明

本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2641.19万元，其中：政府采购货物支出1245.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1395.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务临时公共用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理工作要求，2023年度我院积极履职、强化管理，通过制定相关制度和细则、建立台账，专款专用，实现了对财政资金的有效管理和提升。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，我院认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化医药卫生体制改革的方针政策，促进我市医疗卫生资源优化配置,全面增强医疗服务能力，竭力为人民群众的身体健康保驾护航，有效提升了医疗服务公平性。我院接待就诊人员18.25万次，床位使用率达到73.08%，完成医疗收入1.94亿元，患者满意度95%。

1. 存在的问题及原因分析

我院作为常德市新冠病毒感染患者定点救治医院，在三年疫情中两次全院腾空应对疫情，常规医疗业务受到较大冲击。另我院积极推行药品零差价、DIP付费改革等医改政策，面临多重挑战，甚至影响正常经营‌。未来的经济年中，我院将拓宽业务领域，在传染病专科建设、GCP项目建设和医养项目上发力，增强创收能力。 

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，是国家疼痛质控中心首批哨点医院，全国疼痛综合管理试点医院，湖南省助理全科医生培训基地，常德市安宁疗护技术指导与培训基地，常德市突发公共卫生事件定点救治中心。医院核批编制床位550张，开放床位510张。现有员工665人，其中副高及以上专业技术职称113人，中级技术职称275人，硕士生导师1名，硕士35名。目前设置临床科室31个，医技科室7个，职能科室15个，有县级省临床重点专科4个，市级重点专科12个。

（二）单位主要职责

我院是国家疼痛质控中心首批哨点医院，全国疼痛综合管理试点医院，湖南省助理全科医生培训基地，常德市安宁疗护技术指导与培训基地，常德市突发公共卫生事件定点救治中心。为人民身体健康提供医疗与护理保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。

（三）财务情况

2023年年初财政拨款结转7035.98万元，当年实现财政拨款收入4636.28万元，财政拨款支出4546.5万元，年末财政拨款结转7125.76万元，主要是用于修建常德市公共卫生救治中心的专项债未使用完毕。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）、提升医疗服务质量和效率‌：通过优化医疗流程、提高医疗技术水平，确保患者获得高质量、高效率的医疗服务。

（2）、‌增强患者满意度‌：关注患者需求，改善就医体验，提升患者满意度和信任度，树立医院良好形象。

（3）、‌实现医院经济效益和社会效益‌：在保障医疗服务质量的同时，合理控制成本，提高医院经济效益，并注重社会效益，履行公立医院的社会责任。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数3029.98万元，主要用于事业单位差额编制在职人员基本工资、绩效工资、专用材料费等。

1. 项目支出情况

   本年度一般公共预算财政项目支出决算数1227万元。其中科学技术支出32.33万元，卫生健康支出1194.67万元。

   三、政府性基金预算支出情况

   本年度政府性基金预算支出289.52万元，主要用于常德市公共卫生救治中心的修建。

2. 国有资本经营预算支出情况

   我单位2023年无国有资本经营预算支出。

3. 社会保险基金预算支出情况

   我单位2023年无社会保险基金预算支出。

4. 部门整体支出绩效情况

我院基本完成了整体支出绩效目标，我们在预算管理、资金使用和工作成效等方面均取得了显著成效，且符合相关法律法规和财务管理制度的要求。

七、存在的问题及原因分析

部分指标自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应，自评结论不够客观真实，自评缺少有效资料的支撑。究其原因，可能是相关部门没有严格依照相关管理方案，未明确具体工作内容、目标及要求。

八、下一步改进措施

将部门整体绩效评价结果纳入对部门绩效考核范围，建立绩效评价结果报告公开、反馈、通报和问题整改机制，实现“评价有结果，结果有应用”。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

常德市第二人民医院决算公开报表 ：常德市第二人民医院决算公开报表.xlsx